Revisión y pago a proveedores
Conozca nuestro procedimiento para la revisión de facturas o recibos y el trámite de pago.
Para dudas, comentarios o sugerencias acerca de la información contenida en esta página, favor de comunicarse con Francisco Marcelo Quijada al teléfono (01 55) 30 67 46 40.
- Alta de proveedor
- Compra y entrega de productos (vincular a texto de esta misma página más abajo)
- Revisión de facturas (vincular a texto de esta misma página más abajo)
- Pago de facturas (vincular a texto de esta misma página más abajo)
Alta de proveedor
Para ser parte de la cartera de proveedores de B+L México, usted entregó la documentación siguiente:
- Copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
- Alta en el SAT (Formato R1)
- Copia del estado de cuenta bancario (donde aparece claramente el número de cuenta)
- Número de Clabe bancaria.
En caso de haber realizado alguna modificación como persona física o moral ante el SAT, debe notificarlo a su contacto de compras en B+L para que solicite esa modificación en nuestro sistema interno y le proporcione los documentos de soporte.
Compra y entrega de productos
Para formalizar una compra, B+L requiere de una requisición/orden de compra elaborada en el sistema interno. Solicite a su contacto la orden de compra original (debidamente firmada) antes de que usted elabore su factura. En la descripción del producto debe anotar el número de la orden de compra (por ejemplo: 0000001260); este es un requisito para el pago de su factura.
El número de la orden de compra le puede ser enviado por correo electrónico, fax o teléfono; sin embargo, la orden de compra original debe ser presentada para revisión.
Si usted ofrece un servicio, debe solicitar a su contacto el formato “Check list de pago” debidamente firmado, antes de traer su factura a revisión; este también es un requisito para el pago.
En caso de que usted ofrezca productos, la entrega de los mismos debe realizarla en el Centro de Distribución.* El equipo de B+L le entregará la Entrada de Almacén sellada con la leyenda “Mercancía sujeta a revisión”, misma que usted debe conservar para entregarla el día de la revisión de su factura.
• Kuehne & Nagel, S.A de C.V.
Km. 1 Tepotzotlán, Col. La Aurora, Rancho 4 Milpas, Naves 9, 10 y 11 (FASE II), CP 54716 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
Revisión de facturas
A partir del día 3 de agosto de 2009, el día y horario para revisión son Lunes de 8:00 a 13:00 hrs. El proceso será de la forma siguiente:
- Debe traer original y copia de factura y orden de compra.
- SERVICIOS: Check list de pago original
PRODUCTOS: Entrada de almacén (Movement order), dos copiasv - Separe los originales (juego 1) de las copias (juego 2).
- Utilice el lector de documentos ubicado en la recepción de B+L,* foliando los dos juegos de documentos.
- Ingrese los originales (juego 1) en el buzón instalado en la caja de B+L.
- Conserve las copias (juego 2) como comprobante de que ingresó a revisión su factura.
NOTA IMPORTANTE: Asegúrese de que sus documentos estén completos y debidamente autorizados, de lo contrario no se aceptará a revisión su factura hasta en tanto no sea corregida la situación.
* Av. Santa Fe N° 505, Piso 6, Col. Cruz Manca, Del. Cuajimalpa, CP 05349, México, D.F.
Pago de factura al proveedor
Una vez que usted realizó todos los pasos definidos en la sección anterior, el pago de su factura se llevará a cabo por transferencia a su cuenta bancaria en el plazo de tiempo acordado con su contacto en B+L.
El plazo de tiempo para el pago de su factura empezará a partir del día en que fueron ingresados sus documentos en la caja de la recepción y aceptados como correctos por Tesorería. En caso de algún error, recibirá una llamada para solicitarle la modificación (la entrega de los documentos corregidos será hasta la siguiente semana).
Conserve la copia de los documentos que sometió a revisión, para cualquier duda o comentario relacionado con su pago.